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目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

银川市路灯管理处成立于1981年，位于银川市金凤区长城中路480号，上级主管部门为银川市住房和城乡建设局,属全额事业单位，为独立核算机构，行政级别科级，担负着银川市城市路灯维修新建、城市景观亮化维修放亮工作。

二、机构设置

单位内设5个科所，分别为综合办公室、生产科、质安科、亮化科、中调所，目前有事业编制人员26名、聘用人员30人。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计46762216.80元，支出总计 45314828.87元。与2016年相比，收入减少814063.84，下降1.7%；支总计减少1877415.00元，下降3.9%，主要原因是自然减员等原因造成的拨款收入及支出减少，政府性基金预算财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计46762216.80元，其中：财政拨款收入46762216.80元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计45314828.87元，其中：基本支出6911463.27元，占15.3%；项目支出38403365.60元，占84.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计46762216.80元，支出总计45314828.87元。与2016年相比，财政拨款收入减少814063.84元，下降1.7%，支出总计减少1877415.00元，下降3.9%，主要原因是自然减员等原因造成的拨款收入及支出减少，政府性基金预算财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出6902459.19元，占本年支出合计的14.59%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加922529.72元，增加13.36%，主要原因是本年度发放住房补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出6902459.19元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出198948.40元，占2.9%；城乡社区支出6355380.31元，占92.0%；住房保障支出348130.48元，占5.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4781500.00元，支出决算为6902459.19元，完成年初预算的144%%。决算数大于预算数的主要原因：一是城乡社区支出增加2024328.71元，二是住房保障支出增加96630.48元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6902459.19元，其中：人员经费5282904.72元，公用经费1619554.47元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4754174.24元，较2017年度年初预算数增加974574.24元，增长25.8%，主要原因是工资调整及社保基数调整造成；较2016年决算数增加723176.09元，增长15%，原因为职工工资正常晋级。

2.商品和服务支出1619554.47元，较2017年度年初预算数增加869154.47元，增长116%，主要原因是单位车辆购置、路灯维修维护大幅增加以及按照财政规定公用经费可以用于弥补专项经费支出，因此有18万元用于弥补专项电费；较2016年决算数增加683046.15元，增长42%，原因为维修费大幅度增长。

3.对个人和家庭的补助528730.48元，较2017年度年初预算数增加277230.48元，增长110.2%，主要原因是医疗费、住房补贴增加以及采暖费的发放；较2016年决算数减少483692.52元，降低48%%，原因为退休人员工资交由社保发放。

4.2016、2017两年未发生其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出预算为4688.39元，支出决算为4688.39元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为4688.39元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元。2017年度"三公"经费支出决算数与预算数相等。

2017年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少15311.61元，下降327%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算减少15311.61元，下降327%；公务接待费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车改革与规范。

（二）"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决4688.39元，占0.07%；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4688.39元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出4688.39元，主要用于车辆加油、保险、正常维修等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入38085000.00元，本年支出38403365.6元。较2016年决算数收入减少2808268.80元，降低6.7%；支出减少3126634.4元，降低7.6%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款数额减少，支出相应较少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）无机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

2017年，银川市路灯管理处政府采购预算7318365.6元，支出决算总额7318365.6元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算3706392.2元，支出决算总额3706392.2元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算3611973.4元，支出决算总额3611973.4元，完成年初预算的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积9628.1平方米，共有车辆22辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆,其他用车3辆，特种专业技术用车16辆；单价50万元以上通用设备2台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，银川市路灯管理处组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从项目选取、实施进度、完成情况、资金拨付等多方面、多维度对2017年实施重点项目进行绩效评价，取得了较满意的成果，预算项目能够按照既定要求完成。

2.部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我处在执行过程中，严格按照绩效目标量化指标执行自评，但在自评过程中也发现很多问题：一是项目选定缺乏针对性、代表性；二是绩效评价目标设定维度模糊，不利于量化考核。下一步改进措施：争取达到重点项目绩效评价全覆盖，积极探索，确定项目指标、并且按照指标进一步完善绩效目标。

3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我处无以财政厅或财政局为主体开展的重点项目。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

根据财政预算管理要求，银川市路灯管理处组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从项目选取、实施进度、完成情况、资金拨付等多方面、多维度对2017年实施重点项目进行绩效评价，取得了较满意的成果，预算项目能够按照既定要求完成。

第三部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》"类"、"款"、"项"的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、"三公"经费：纳入中央财政预决算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

银川市路灯管理处

2018年9月21日

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