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第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计37,129,833.23元，支出总计37,129,833.23元。与2016年相比，2017年总收入比2016年总收入减少21,202,712.32元，减少57.10%。收入减少的原因是：年初结转和结余减少。与2016年相比，2017年总支出比2016年总支出减少21,202,712.32元，减少57.10%。支出减少的原因是：年初结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计36,584,184.06元，支出总计36,584,184.06元。与2016年相比，财政拨款收入减少17,749,085.29元，下降48.52%，主要原因是原市创业工作办公室2016年4月并入市劳动就业局，结转经费一并转入。

与2016年相比，财政拨款支出减少17,749,085.29元，下降48.52%，主要原因是原市创业工作办公室2016年4月并入市劳动就业局，结转经费一并转入。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计29,876,239.81元，其中：基本支出17,124,931.96元，占57.32%；项目支出12751307.85元，占42.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总计31,688,068.68元，支出总计29,876,239.81元。与2016年相比，财政拨款收入增加3,685,664.18，上升11.63%，主要原因是增加拨付2016年职工住房补贴。与2016年相比，财政拨款支出增加1,082,444.90，增长3.62%，主要原因是社会保障支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出29,764,832.27元，占本年支出合计的99.63%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,474,387.39元，上升15.03%，主要原因是支付2016年职工住房补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出29,764,832.27元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出26,656,810.87元，占89.56%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出777,009.2元，占2.61%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出1,143,916.69元，占3.84%，其他支出101,887.80元，占0.34%，医疗卫生与计划生育支出1,085,207.71元，占3.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25,777,600元，支出决算为29,764,832.27元，完成年初预算的115.47%。决算数大于预算数的主要原因：一是发放2016年职工住房补贴；二是社会保障缴费增加；其中：1.一般公共服务支出增加3,955,410.87元；2.社会保障减少725,190.80元；3.医疗卫生与计划生育增加267,607.71元；4.住房保障支出增加387,516.69元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出17,124,555.95元，其中：人员经费15,298,570.32元，公用经费1,825,985.63元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出13,020,454.63元，较2017年度年初预算数增加3,347,854.63元，增长25.71%，主要原因是机关事业单位养老保险费、其他社会保障缴费、对个人和家庭补助支出增加；较2016年决算数增加2,414,931.01元，增长18.55%。

2.商品和服务支出1,818,985.63元，较2017年度年初预算数增加15,014.37元，增长0.83%，主要原因是其他费用科目调整；较2016年决算数减少5,361,443.38元，下降29.47%。

3.对个人和家庭的补助2,278,115.69元，较2017年度年初预算数增加1,389,115.69元，增长60.98%，主要原因是2017年支付职工奖励金和住房补贴；较2016年决算数减少264,215.31元，降低11.60%。

4.其他资本性支出7,000.00元，较2017年度年初预算数增加7,000.00元，增长100%，主要原因是2016年其他资本性支出预算数为0；较2016年决算数减少43,230.00元，降低617.57%。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出预算为875,000.00元，支出决算为1,023,133.00元，完成预算的116.93%，其中：因公出国（境）费支出决算为544,050.41元，完成预算的155.44%；公务用车购置及运行费支出决算为460,768.59元，完成预算的92.15%；公务接待费支出决算为18,314.00元，完成预算的73.26%。2017年度"三公"经费支出决算数大于预算数的主要原因：市领导出国招商引资活动增加。

2017年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少70,142.29元，下降6.86%，其中：因公出国（境）费支出决算增加71,166.11元，增长6.96%；公务用车购置及运行费支出决算减少14,4895.40元，下降14.16%；公务接待费支出决算增加3,587.00元，增长0.35%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是市领导出国招商引资活动增加。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车改革车辆减少，费用降低。公务接待增加的原因是2017年来访单位增加，增加了接待次数及人数。

（二）"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算544,050.41元，占53.18%；公务用车购置及运行费支出决460,768.59元，占45.03%；公务接待费支出决算18,314.00元，占1.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出544050.41元。2017年因公出国（境）团组数2个，因公出国（境）人次数9人。开支内容包括：出国签证费、翻译费、考察费。

2.公务用车购置及运行维护费支出46,0768.59元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出460,768.59元，主要用于燃料费217,452.95元、维修费126,408.00元、车辆保险及其他95,963.34元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为12辆。

3.公务接待费支出18,314.00元。其中：国内接待费支出18,314.00元，主要用于全国各市政府办公厅来银考察。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次17个，国内公务接待人次193人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出1,825,985.63元，比2016年减少579,373.39元，下降31.73%。主要原因是：2016年公务用车改革后，2017年公务车辆运行维护费降低。

（二）政府采购情况说明

2017年，银川市人民政府办公厅政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，银川市人民政府办公厅占用使用国有资产总体情况为房屋19718平方米，价值1200.04万元；土地0平方米，价值0万元；车辆12辆，价值473.20万元；办公家具价值225.11万元；其他资产价值 2775.46万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋19718平方米，价值1200.4万元；土地0平方米，价值0万元；车辆12辆，价值473.20万元；办公家具价值 225.11万元；其他资产价值2775.46万元。所属单位房屋19718平方米，价值1200.4 万元；土地0平方米，价值0万元；车辆12辆，价值473.20万元；办公家具价值 225.11万元；其他资产价值2775.46万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，银川市人民政府办公厅组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，对银川市市政府办公厅三个项目进行自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及预算资金8,780,000.00元，自评覆盖率达到27.27%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。银川市人民政府办公厅今年在部门决算中增加"行政中心信息平台运维"项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，"行政中心信息平台运维"项目自评得分为92分。发现的主要问题：资金不足，版面更新无法及时保障。下一步改进措施：争取用有限的资金完成行政中心信息平台新要求、新功能、新版面。

3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》"类"、"款"、"项"的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、"三公"经费：纳入中央财政预决算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。