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2017年度

银川市红十字会

部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、开展备灾的准备工作，兴建和管理救灾备灾设施；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救护和救助；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义救助；

2、普及卫生救护培训和防病知识；在易发意外伤害的地区和行业，开展初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；

3、参与输血献血工作，推动无偿献血；协调各级人民政府开展无偿献血宣传工作；

4、组织会员、志愿者开展社会服务活动；开展红十字会青少年活动；开展其它人道主义服务工作；

5依法开展募捐活动；

6、参加国际人道主义救援工作；开展与国际红十字会组织和各国红十字会或红新月会的友和合作与交流；

7、宣传《日内瓦公约》及其附加议定书有关规定和红十字组织与红新月运动七项基本原则；宣传《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字会标志使用办法》，协助各级人民政府纠正滥用红十字标志现象；

8、兴办符合红十字会宗旨的社会福利企业和经济实体；

承办市政府委托的其他事项。

二、机构设置

银川市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，由市政府领导直接联系，市政府办公厅代管机关党务及行政后勤事务。银川市红十字会无科室设置。单位编制4人，实有在编人员3名，秘书长1名；副秘书长1名，聘用人员1名。

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入银川市红十字会2017年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

以上决算表格详见附件。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1418987.55元，支出总计1418987.55元。与2016年相比，收入减少39197.39元，下降2.76%，主要原因是红十字会项目收入减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计816659.46元，其中：财政拨款收入 717869.46元，占87.90%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入98790.00元，占12.10%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1006010.55元，其中：基本支出649471.60元，占64.56%；项目支出356538.95元，占35.44%；经营支出0.00元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1137312.55元，支出总计1137312.55元。与2016年相比，财政拨款收入减少154616.61元，下降13.59%，主要原因是红十字会项目收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出891370.55元，占本年支出合计的88.60%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加421559.74元，增长47.29%，主要原因是1.2017年是红十字会调入一人，增加支出127851.59元；2.支付2016年住房补贴16479.84元；3.一般行政管理事务支付红十字业务经费227898.95元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出891370.55元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出809068.81元，占90.77%；农林水（类）支出0元，占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出34822.90元，占3.91%；住房保障（类）支出47478.84元，占5.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为502600.00元，支出决算为891370.55元，完成年初预算的177.35%。决算数大于预算数的主要原因：一是红十字会2017年新调入一人，工资福利支出增加；二是红十字会专项业务支出增加；其中（按支出功能分类说明）：1.社会保和就业支出增加366768.81元；2.医疗卫生与计划生育支出增加3522.90元；3.住房保障支出增加18478.84元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出元，其中：人员经费523801.88元，公用经费48879.88元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出523801.88元，较2017年度年初预算数增加129101.00元，增长24.65%，主要原因是机关养老保险科目调整和新增人员工资福利；较2016年决算数增加53991.07元，增长10.31%。

2.商品和服务支出48879.88元，较2017年度年初预算数增加15679.88元，增长32.08%，主要原因是2017年红十字会调入1人，增加其他交通费用12000元，办公费增加1000元，邮电费增加1000元，维修费增加900元；较2016年决算数增加1976.26元，增长4.04%。

3.对个人和家庭的补助76789.84元，较2017年度年初预算数增加47789.84元，增长62.23%，主要原因是支付2016年住房补贴16479.84元，支采暖补贴22511元，支奖励金6800元，支付住房公积金1999元；较2016年决算数增加6406384元，增长44.36%。

4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本年度没有资本性支出；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出预算为1000元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因：2017年本单位无因公务来访接待。

2017年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少3238.20元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3238.20元，下降100%；公务接待费支出决算为0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年4月公务用车改革，本单位无公务用车；公务接待减少的主要原因是：与2016年相比，无增减变化。

（二）"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0*人。开支内容包括：无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元，无国内接待。国（境）外接待费支出0元，无

国（境）外接待。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数无增减变化，增长（降低）0%，主要原因是：本年单位无政府性基金预算财政拨款收入。支出具体情况如下：本年单位无政府性基金预算财政拨款收入。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出48879.88元，比2016年增加9971.02元，增长20.40%。主要原因是：其他交通费用增加。

（二）政府采购情况说明

2017年，银川市红十字会政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，银川市红十字会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值23.97万元；办公家具价值15.71万元；其他资产价值12.16万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值23.97万元；办公家具价值15.71万元；其他资产价值12.16万元。所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值23.97万元；办公家具价值15.71万元；其他资产价值12.16万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，银川市红十字会对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个；二级项目1个；对"应急救护培训"项目进行自评，共涉及预算资金3万元，自评覆盖率达到50%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 银川市红十字会今年在部门决算中增加"应急救护培训"项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，"应急救护培训"项目自评得分为95分。发现的主要问题：师资力量薄弱。下一步改进措施：组建队伍，加强整改。

3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

银川市红十字会的职责是普及卫生救护培训和防病知识；在易发意外伤害的地区和行业，开展初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，本部门2017年对应急救护培训"项目进行了自评，全年培训14期，收益人数2560人，并且有305人取得了中国红十字会初级救护员证，达到了预期效果。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》"类"、"款"、"项"的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、"三公"经费：纳入中央财政预决算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。