中文博彩平台

2017年度

银川市人民政府驻深圳办事处

部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）加强同深圳及邻近地区各部门以及企事业单位的联系，开展横向经济技术协作，积极引进资金、技术、人才、物资和先进管理经验，吸引客商到银川市投资兴办实业，为发展我市与深圳及邻近地区的经济、科技、文化交流和合作，做好牵线搭桥、协调服务工作。

（二）团结联系各界人士，宣传介绍银川，提高银川市在深圳及邻近地区的知名度。

（三）广泛收集深圳及邻近地区政治、经济、科技、贸易等方面改革发展的重要信息，及时提供给市领导和有关部门，为市委、市政府及有关部门决策提供服务。

（四）负责我市在深圳市的重大经济、科技、贸易活动的联络、协调工作，协助我市企事业单位处理和解决在深圳及邻近地区的有关事务。

（五）负责做好市直属部门和县（市、区）以上负责人在深圳开展政务活动的接待服务工作。

（六）积极维护所在地民族团结，协调处理上访秩序，帮助我市求助人员解决困难。

（七）严格按照国有资产管理的有关规定，做好国有资产的使用和管理工作，确保国有资产保值增值，防止国有资产流失。

（八）承办市人民政府交办的其他任务和所在地政府指派的任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市人民政府驻深圳办事处2017年度部门决算编报范围的单位共1个。2017年末单位内设机构3个，办公室、经联科、信息科。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

以上决算表格详见附件。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1,105,000元，支出总计749,301.88元。与2016年相比，收入减少37,972.49元，下降3.3%。收入下降的主要原因是：2016年追加房屋修缮、制作电子显示屏、招商引资奖励等追加经费372，000.00元；2017年追加公务用车购置费300,000元；支出减少380,940.28元，下降33.70%，主要原因是2017年没有房屋修缮、制作电子显示屏、招商引资奖励等专项经费的开支。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1,105,000元，其中：财政拨款收入 1,105,000元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计749,301.88元，其中：基本支出35，726.33元，占4.77%；项目支出713，575.55元，占95.23%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1,105,000元，支出总计749,301.88元。与2016年相比，收入减少27,000元，下降2.39%。收入下降的主要原因是：2016年追加房屋修缮、制作电子显示屏、招商引资奖励等追加经费372，000.00元，2017年追加公务用车购置费300,000元等；支出减少299，998.12元，下降28.59%，主要原因是2017年没有房屋修缮、制作电子显示屏、招商引资奖励等专项经费的开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出749,301.88元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少299,998.12元，下降28.59%，主要原因2017年没有房屋修缮、制作电子显示屏、招商引资奖励等专项经费的开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出749,301.88元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出749,301.88元，占100%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出0元，占0%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为790,000元，支出决算为749,301.88元，完成年初预算的94.85%。按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出749,301.88元，占94.85%；决算数小于预算数的主要原因：公务接待费比预算减少了近12万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出35，726.33元，其中：人员经费0元，公用经费35,726.33元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，；较2016年决算数（减少）0元，增加（降低）0%。

2.商品和服务支出35，726.33元，较2017年度年初预算数增加35，726.33元，增长100%，主要原因是此项支出使用的是2016年结转资金；较2016年决算数减少1,013,573.67元，（降低）96.60%。主要原因是2016年工作经费在基本支出核算，2017年工作经费在项目中核算。

3.对个人和家庭的补助0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，；较2016年决算数（减少）62,000元，（降低）100%。主要原因是2017年此项开支在项目中列支。

4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，；较2016年决算数（减少）134,200元，（降低）100%。主要原因是2016年工作经费在基本支出核算，2017年工作经费在项目中核算。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出预算为500,000元，支出决算为104,912.33元，完成预算的20.98%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为57,739.68元，完成预算的18.04%；公务接待费支出决算为47,172.65元，完成预算的67.39%。2017年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待支出。

2017年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少74,487.67元，下降41.52%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少15,860.32元，下降21.55%；公务接待费支出决算减少58,627.35元，下降55.41%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是加强车辆管理，严格控制公务接待，相应减少了公车运行费。公务接待费支出减少的原因主要是落实中央八项规定和市区相关规定，严格控制公务接待开支。

（二）"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算57,739.68元，占55.04%；公务接待费支出决算47,172.65元，占44.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出57,739.68元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出57,739.68元，主要用于公务车的加油、过路过桥费及汽车保险、维修等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出47,172.65元。其中： 国内接待费支出47,172.65元，主要用于接待餐费。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次26个，国内公务接待人次204人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况说明

2017年，银川市人民政府驻深圳办事处政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，银川市人民政府驻深圳办事处组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及预算资金1105000元，自评覆盖率达到98.22%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年在部门决算中增加"出租房屋综合费用"项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，"出租房屋综合费用"项目自评得分为87分。发现的主要问题：存在公共基础设施维修不及时，影响使用的情况。下一步改进措施：同相关物业管理部门继续沟通协商，提出意见和要求，以确保出现的问题能够第一时间得到解决。

3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。我单位没有以财政厅或财政局为主体开展的重点项目。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位开展日常业务运行经费和出租房屋综合费用为重点项目绩效评价项目。

单位日常业务运行经费：2017年我单位积极发挥工作职能，取得了良好成绩。在招商引资工作方面，对接了比亚迪、碧桂园等重大合作项目，达成签约资金5000万元。在联络、信息交流工作方面，一是将银川市最新的招商引资、人才引进等优惠政策和特色产业、发展优势等相关信息向深圳及临近省市进行宣传介绍，以争取更多项目签约；二是以经济发展、社会管理、惠民政策、科技创新等为重点，把深圳及周边地区先进的管理理念、采取的政策措施和成功的经验做法报送市委、市政府和相关部门，为市领导和部门决策提供参考。

出租房屋综合费用：主要用于支付银川市政府位于深圳市福田区的中浩大厦和鹏益花园两处房产的物业管理费用。相关物业管理公司对房屋进行定期的外部卫生清洁、公共基础设施维修和安保服务，使得房屋在使用及租赁过程中始终保持较好的状态，为国有资产的保值增值提供了良好条件。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》"类"、"款"、"项"的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、"三公"经费：纳入中央财政预决算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。